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2017年部门决算

文章来源: 作者: 发布时间:2018年09月03日 点击数:14 字号:

 

 

2017年
部门决算

 

 

目       录

第一部分   阳江市人民医院概况
一、机构设置、职能
二、2017年人员构成情况
第二部分   阳江市人民医院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释


第一部分   阳江市人民医院概况

一、机构设置、主要职责
  阳江市人民医院内设16个职能部门,分别是:
  1.医院办公室。综合协调全院政务、事务工作,负责文电、会务、机要、档案等日常工作,承担网络、信息、安全、保密、信访、总值排班、车辆后勤管理等工作。
  2.党委办。在院党委的领导下,协助党委领导处理日常工作,贯彻执行院党委的指示、决定。负责指导本系统党组织做好党的建设工作,抓好党员的教育、管理和发展及党员组织关系的接收、管理工作。协助纪委开展医德医风和廉洁自律教育,对违纪党员进行党纪处理。
  3.人保科。综合协调全院人力资源调配、人才引进、干部任免、职称晋升与聘任、员工考勤、工伤申报、工资与福利的调整、离退休申报;负责全院的安全保卫工作,负责门卫、巡逻、消防、联防等制度的具体落实,负责全院车辆秩序的管理。
  4.医务科。负责全院医疗质量和医疗安全管理、医疗技术准入管理、医师注册和定期考核,制定有关医疗工作制度、医疗技术操作规程和医疗、医技人员工作职责,组织协调急重危病人的抢救、疑难病人讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作,组织突发公共卫生事件的应急救治工作。负责医疗纠纷第三方调解、医疗事故技术鉴定处理。配合人保科组织实施城市医院对口帮扶基层医院及对基层医院的技术指导工作。组织临时性院外医疗保障任务。负责妇幼卫生保健和出生证发放管理。医疗安全管理办公室负责协调医患关系具体事务,处理涉医来访,及时化解医患矛盾,负责对医疗事故争议调解、鉴定、法律咨询、诉讼的管理。
  5.科教科。综合协调全院科研、教学、继续教育工作,负责实习、进修、学术活动、住院(全科)医师规范化培训、科研、论文、著作、临床技能训练中心、实验室等的日常管理工作,协助重点学科、重点专科、研究室(所)、学术团体、基层人才培养等工作。
  6.医疗质量控制科。组织实施全院的医疗质量管理工作;掌握全院医疗质量情况,组织医疗质量检查、考核和评价并进行分析、通报、反馈,提出整改措施并监控整改措施的落实情况。
  7.护理部。拟定护理工作的全面规划并组织实施,制定护理工作规章制定、护士行为规范、护理质量评价标准,护理人员教学、培训、调配、晋升、奖惩、考核,组织护理科研和新技术的推广等。
  8.医院感染管理科。在院长、分管副院长的领导下,负责全院医院感染监督管理工作。组织制定院、科二级医院感染管理规章制度、医院感染管理年度工作计划,并负责组织实施、监督、指导、效果评价。负责进行医院感染发病情况的监测,对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈,针对问题提出控制措施并指导实施,防范院感暴发,对医院感染暴发事件进行报告和调查分析。对监测重点环节、重点人群与高危因素的监测、实施目标性监测。对传染病的医院感染控制及医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导,对职业暴露进行防范和处置。协助医院做好突发公共卫生事件的消毒隔离和感染控制。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导;定期对环境卫生学、消毒灭菌效果进行监测和监督,及时汇总、分析监测结果,制定控制措施,并督导实施。参与药事管理委员会关于抗菌药物临床应用的管理。对购入的消毒药械、一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核并对其的使用进行监督和指导。根据预防医院感染和卫生学要求,对医院的建筑设计进行审查并提出意见。
  9.经营发展科。做好医疗市场经营管理、负责医院品牌宣传策划,协助医院开发医疗市场。负责医院各种活动、会议的照相、摄像及新闻报送、宣传策划、专题宣传等工作,做好电台、电视台等电视媒体的宣传。负责医院网站内容更新、微信公众平台的管理,负责院报院刊的审稿、编辑、整理、排版、校对和印发等工作。
  10.总务科。负责全院后勤总务工作。承担供电、供水、消防、防雷、绿化、食堂管理、病媒生物防制、宿舍管理、环境卫生、节能降耗、医源性污水处理、医疗废物暂贮及转运、医疗废弃包装回收、被服出洗管理、空调维保管理、太平间管理、日用品库管理、后勤物资采购等工作。
  11.设备科。负责全院医疗设备、器械、医用耗材的统一计划、采购、验收、供应、调配、管理和维修工作。
  12.基建办。负责全院整体规划和基础建设工作,承担新建项目的审批、建设,基建资料档案管理等工作,保证医疗、教学、科研和职工生活的需要。
  13.财务科。医院的财务活动在医院负责人及总会计师领导下,根据医院的总体发展规划和年度医疗业务发展计划,科学合理地编制预决算。依法组织收入,努力节约支出;健全财务管理制度,完善内部控制机制;加强经济管理,实行成本核算,强化成本控制,实施绩效考评,提高资金使用效益;加强国有资产管理,合理配置和有效利用国有资产;加强经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。
  14.医保物价科。医保方面:负责全院社保医疗政策的贯彻落实执行、医保管理制度的制订、医保政策宣传及解释等工作。物价方面:负责全院医疗服务项目收费管理、严格执行国家医疗服务收费标准并加强监督、落实医院收费管理制度、接待对收费投诉的患者并作出解释、新增医疗服务项目的申报等工作。
  15.信息科。负责承担医院信息收集、对内、对外的统计报表,图书管理、电脑等医疗信息管理相关工作。
  16.预防保健科。负责全院传染性疾病、慢性非传染性疾病、食源性疾病和死亡病例的监测、诊断与报卡,以及相关的宣教、考核等工作。
 二、2017年人员构成情况。
  医院在职人员2023人,其中在编971人,其他1052人。退休352人。

 

 

 

第二部分   阳江市人民医院2017年部门决算表


第三部分   阳江市人民医院2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市人民医院2017年度总收入112228.82万元,其中本年收入112203.12万元。具体情况如下:
财政拨款收入3084.67万元,比上年决算数增加875.91万元,增长40%,增加的主要是项目经费;事业收入108290.42万元,比上年决算数增加10908.55万元,增长11.2%,主要是业务收入的增长;其他收入828.03万元,比上年决算数增加44.9万元,增长5.73%。
(二)年度支出总体情况
阳江市人民医院2017年度总支出112228.82万元,其中本年支出99716.78万元。具体情况如下:
支出决算按用途划分,基本支出97569.15万元,占部门决算支出的97.8%,其中:工资福利支出27091.07万元,对个人和家庭的补助支出1557.19万元,商品和服务支出64108.38万元,其他资本性支出4812.51万元;项目支出2147.62万元,占部门决算支出的2.2%。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
阳江市人民医院2017年度财政拨款收入合计3084.67万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3084.67万元,比年初预算数增加2305.87万元,增长296.08 %。
(二)2017年度财政拨款支出说明
阳江市人民医院2017年度财政拨款支出合计3009.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3009.01万元,比年初预算数增加2230.21万元,增长286.37%。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无财政拨款“三公经费”支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
阳江市人民医院2017年度政府采购支出总额6526万元,其中:政府采购货物支出6313万元、政府采购服务支出213万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额为6526万元,占政府采购支出总额的比重为100%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本单位占有使用国有资产总体情况为:车辆共15辆,其中,一般公务用车7辆,特种专业技术用车(救护车)8辆。单位50万元以上通用设备22台(套),单位100万元以上专用设备63台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年本院无财政预算安排项目支出,因为本院财政预算安排的778.8万元为基本支出资金,故无相关项目预算绩效信息。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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